選択入力によるスピーディーな入力
５W１Hはマスター設定した項目から簡単入力
業務記述書は１人の作業者が行う１つの処理を簡素に５W１Hで記入
| どこの |
誰が |
いつ |
何から |
何を |
何し |
どこの |
誰に |
どうする |
| 部署 |
実施者 |
時期 |
参照資料 |
作成資料 |
作業 |
部署 |
実施者 |
如何する |
5W1Hの記入を可能にするマスター設定
| ・リスクマスタ |
・担当マスタ |
・証跡マスタ |
| ・部署マスタ |
・時期マスタ |
・作業マスタ |
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高品質な文書化を実現
選択した５W１Hより自動的に文章を生成、細かい調整も可能
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これにより、担当者の能力に依存しない標準化された業務記述文の作成が可能
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例)業務部の担当者は、月次に請求書と稟議書を比較照合し、承認印を捺印して、経理部の課長に提出する。
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リスクとコントロールの連係
業務記述書画面にて、業務種別・リスク選択および対応した項番号を入れて終了
５W１Hより生成した文掌中に業務でのリスクがあれば選択入力
コントロールは対応するリスクの行とリスク番号を指定
リスクコントロールマトリクス(RCM)
ワンクリックで業務記述書の情報より自動生成
アサーション(監査要点)も設定されたマスタより自動読み込み
コントロール記述も業務記述書画面より自動読み込み
統制種別、統制区分そしてキーコントロール実施済みかを選択入力し終了
業務フローチャート
ワンクリックで業務記述書の情報より自動生成
ウォークスルー
Excelで作成しアップロードするだけで業務記述書のヘッダとして添付が可能
別表設定
その他、文書を補足する別表をExcelで自由に作成して、ヘッダ、フッタとして添付することが可能
監査法人に対応したフォーマットなど自由にメンテナンス可能
Excel形式へのアップロード/ダウンロード
作成した全ての文章はExcel形式でダウンロード可能
印刷はExcelの機能を使って柔軟な設定が可能
