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JSOX クイックドキュメント/クイックオーディット
JSOXクイックドキュメント - e-ラーニング
e-ラーニング

e-Learningにより効率的に効率的に社内教育を実施

・JSOXの背景から各文書の入力項目の意味や入力例を説明。
・画面操作方法や入力手順をサンプルを元に説明。

コンテンツ内容

サンプル動画

１．内部統制の概要

  • １．内部統制の制度導入の背景
    • 　　
  • ２．「日本版ＳＯＸ」法とは
    • 　　
  • ３．内部統制の基本的枠組み -COSOキューブ-
    • 　　
  • ４．内部統制のポイント

２．内部統制文書化のポイント

  • １．文書化すべき資料　
  • ２．文書化の手順
  • ３．事前準備
  • ４．ヒアリング
  • ５．業務プロセスの洗い出し
  • ６．リスクの洗い出し
  • ７．リスクに対するコントロールの特定
  • ８．業務フローチャートの作成
  • ９．ウォークスルーの実施
  • 10．不備の識別

３．内部統制文章作成のルール JSOXクイックドキュメント入門

  • １．初期設定
  • ２．マスタ登録
  • ３．業務体系と進捗管理
  • ４．業務記述書の作成
  • ５．リスクコントロールマトリクスの作成
  • ６．業務フローチャートの作成
  • ７．別表設定画面



テキスト




Part 01 業務記述書とその構成

  • 01-01 業務記述書とは？
  • 01-02 業務の分類法
  • 01-03 サブプロセスについて
  • 01-04 ステップの区分
  • 01-05 共通するステップについて
  • 01-06 サブステップについて

Part 03 事前調査シート記入に際してのポイント

  • 03-Point1 括弧類での意味付け
  • 03-Point2 重要書類は書類名を明記しサブステップまで記述／重要書類とは？
  • 03-Point3 印には種別を記述
  • 03-Point4 照合のサブステップで参照資料名を記述
  • 03-Point5 証跡は正式名で
  • 03-Point6 入手先の証跡名称は一般的な名称で記述
  • 03-Point7 承認は3 つのサブステップに分けて記述に
  • 03-Point8 複数回繰り返されるサブステップでの注意点
  • 03-Point9 ITシステムを利用しているサブステップの注意点
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