・社内レビューから監査法人との調整まで
・短期間の構築を実現(最短2ヶ月で実施可能!!)
・プロジェクトチーム(PMO)設立準備から内部統制報告書の作成支援までをトータルにサポート
・価格はお客様の規模やボリュームにより異なりますので、別途お見積もりとなります。
内部統制診断
- 全社的内部統制チェックリスト
- 業務プロセス毎の内部統制チェックリスト
- 全体計画
- 整備状況の不備の洗い出しと改善策
パイロットテスト
- 1プロセスをパイロットとして文書化
- 研修セミナー
- 文書化(業務記述書、RCM、業務フローチャート)
全社文書化展開
- 評価範囲の決定
- 業務プロセスの文書化(業務記述書、RCM、業務フローチャート)
その他メニュー
モニタリング
- 25件×200項目=5000項目によるモニタリングテスト
- 不備の洗い出し、是正
リハーサル
- 内部統制部(社内独立組織)による評価テスト結果のまとめ
- 内部統制報告書の作成支援
- 監査法人のチェック