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JSOX クイックドキュメント/クイックオーディット
JSOXクイックドキュメント - コンサルティング

コンサルティング

・社内レビューから監査法人との調整まで
・短期間の構築を実現(最短2ヶ月で実施可能!!)
・プロジェクトチーム(PMO)設立準備から内部統制報告書の作成支援までをトータルにサポート
・価格はお客様の規模やボリュームにより異なりますので、別途お見積もりとなります。

メニュー


内部統制診断

  • 全社的内部統制チェックリスト
  • 業務プロセス毎の内部統制チェックリスト
  • 全体計画
  • 整備状況の不備の洗い出しと改善策

パイロットテスト

  • 1プロセスをパイロットとして文書化
  • 研修セミナー
  • 文書化(業務記述書、RCM、業務フローチャート)

全社文書化展開

  • 評価範囲の決定
  • 業務プロセスの文書化(業務記述書、RCM、業務フローチャート)

その他メニュー

モニタリング

  • 25件×200項目=5000項目によるモニタリングテスト
  • 不備の洗い出し、是正

リハーサル

  • 内部統制部(社内独立組織)による評価テスト結果のまとめ
  • 内部統制報告書の作成支援
  • 監査法人のチェック
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